在日常的会计工作中，发票部分冲红是一项常见的操作，旨在纠正发票中的错误或无效信息。那么，当我们遇到需要冲红发票的情况时，应该如何处理呢？冲红后的发票又会经历怎样的流程呢？接下来，小编将为大家详细解答这些问题。
发票部分冲红怎么操作？
1、普通发票
（1）点击“发票填开”，再点击“增值税普通电子发票填开”
（2）核对发票代码，如果是正确的就点确定
（3）点击红字进行红字填开
（4）填写发票号码以及发票代码
（5）发票代码为12位，发票号码为8位；确认是否存在遗漏，如果没有遗漏则点击下一步
（6）会显示该发票的各种信息，核对确认以后点击确定
（7）这个时候发票就开好了，可以核对一下发票的信息有无错误，倘若无误就点击保存
（8）页面弹出是否填开本张发票，点击确认，然后重新开具一张正确的电子普通发票即可
2、专用发票
（1）点击发票管理选择“红字发票增值税专用信息表填开”
（2）选择购买方申请－已抵扣
（3）核对发票的内容，倘若无误则点击打印
（4）返回首页点击发票管理然后点击发票红字增值税专用发票信息表查询导出
（5）信息表状态显示未上传，点击上传
（6）待审核通过之后，双击审核通过信息
（7）就会出现需要开具的红字增值税专用发票，点击打印即可。
冲红后的发票怎么办？
1、普通发票
普通发票当月发现开错可以直接作废，跨月以后就不能作废，只能红冲。
（1）倘若没有被销售方以及购买方入账，则由销售方收回，然后将原票注明“作废”字样。
（2）销售方已入账，但购买方未入账，销售方需将原票回收，然后与红字发票存根联装订在一起。
（3）购买方已入账，需要做相应的账务处理，将原来的发票进行作废处理。
2、专用发票
（1）购买方未进行入账，则销售方需要将原票收回，红字和蓝字发票自留，将新开具的发票给购买方。
（2）购买方已经入账，则无法收回原票。
发票部分冲红是会计工作中不可或缺的一环，它确保了发票信息的准确性和合规性。通过上述介绍，希望大家对发票冲红的操作流程和后续处理有了更清晰的认识。
